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最新网络赌博平台关于集团主要领导任期经济责任审计报告整改情况的公告

发布时间:2020-11-19 来源:监察审计室

 202098日,西湖区审计局出具了《最新网络赌博平台董事长、总经理潘相宇同志任期经济责任审计报告》。对于报告中反映的问题,我单位按要求开展了审计整改工作。现将审计整改情况公告如下:

一、审计反映的问题

(一)内控管理方面:融资成本控制不够到位;部分费用报销审核不严;超范围发放高温费;停车收费应收未收。

(二)工程管理方面:工程前期程序不规范;项目程序执行不到位;招标文件与合同签订条款不符;部分人员配置与要求不符;农民工工资发放监管不规范。

(三)下属单位管理方面:比选资格审查不严;制度执行不到位。

(四)以前年度审计问题整改情况:未对《西湖区建设管理中心主任莫晓军同志任期经济责任审计报告》(西审责报〔2016〕2号)中提出的“未及时收缴配套公建出租租金”问题和《西湖区国有企业经营运行情况》(西审报〔2018〕8号)中提出的“部分国有资产使用绩效偏低”问题整改到位。

二、审计建议

(一)增强成本控制意识,进一步提高经营效益。

一是树立风险意识,分析偿债能力,定期对存量债务进行评估;二是加强流动资金的投放和管理,提高资产使用绩效;三是提高资产使用绩效,提高自主运营效率,推进高质量发展;四是加强对下属单位内部监督,增加风险防范意识,并确保项目质量。

(二)加强检查监督责任,确保各项制度落到实处。

一是履行基本建设支出控制的职责,健全支出监管机制,;二是按照合同要求加强对现场监理单位人员、资料的管理,督促监理单位切实履行监理职责;三是监理单位应加强对施工单位人员的管理,对施工现场质量、安全的管控。

三、采取的措施及整改结果

(一)内控管理方面

一是开展存量融资的“降率增收”工作,拓宽融资渠道,提高资金使用效率;二是退回不合规费用报销和超范围发放的高温费;三是对未能收回的停车费提起法律诉讼。

(二)工程管理方面

一是加强项目前期管理,召开专题会议研究,规范进行项目前期程序的审批和管理;二是实行“三级复核”机制,对招标文件及合同进行严格审核把关,确保招标文件条款与合同条款一致;三是根据投标文件要求,进行资格审核后已进行变更,按要求进行现场考勤工作,加强对民工工资发放情况的监管。

(三)下属单位管理方面

建立供应商名录库,作为重点领域廉政防控,探索内部发包管理模式,组建完善的劳务公司、材料、机械供应商数据库,强化市场调研商务谈判比选供应商等,进一步强化内部管控,降低廉政风险。

(四)以前年度审计问题整改情况

一是已委托评估公司进行评估,初步出具评估价格,下一步拟按照评估价继续对接,做好商铺出租事宜;二是进行商铺清腾工作,将持续沟通,加快办理农居配套公建用房的移交手续,签订租赁合同。


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